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整个采购的流程
系统处理采购的简单流程
1. 在这里面我们可以看到系统是这样处理的当用户按“供应商通过”时系统会自动产生分拣单草稿。
2. 在采购单的送货&发票的标签中：
2.1 开票方式默认“是来自订单”，那在按“供应商通过”按钮时，系统会自动产生该订单的发票。
2.2 如果选“来自分拣单”，系统是不会自动创建发票草稿的，除非在分拣单界面点击“创建发票”向导来创建发票。
2.3 如果是“手动”那在分拣单界面下想通过点击“创建发票”向导来创建发票也不可能。
（系统设定的“来自订单”根本不合理，发票应该建立在仓库操作的基础上，如果连仓都没进，就已经有发票草稿说不过去。所以建议删去“来自订单”的选项，默认为“来自分拣单”）（早上和Mr水交流了一下，发现oe用程序员的角度看问题，如：在采购订单界面里出现“分拣单”向导，实际是不允许的，因为每个角色都应有权限。采购\仓管就算是同一个人，也应分开操作。）3. 在库存管理---可跟踪批次---底层---分拣单，界面里的“拆分调拨明细”操作和没一次全部审核完的区别在于：
3.1 拆分调拨明细是按你要求去细分明细，所以输入0，系统是没反应的。拆分是把内容再细分一次，但还是原来的分拣单。
3.2 没一次审核完，系统是把没审核的部分生成一张新的分拣单，没一次审核完相当把一张分拣单分为几张分拣单。
4. 而一般的仓库操作是在库存管理---进仓单，界面里是没有“拆分调拨明细”操作，但多了“未接收的产品”操作，在操作中增加弹出来的窗口里有，同一供应商还没接收的所有产品，其作用就是合并分拣单，而“接收产品”就是上面说的，没一次审核完操作，相当于拆分拣单。
（在进仓单右侧栏的“创建发票”向导这也应删去）5. 退货，不管你是否已收货\是否已付款系统都允许退货再退货再再退货,这样无限循环的操作，每退货一次关联单号里会加一个(return) 标识，单据审核时系统询问是否“创建分拣单”如创建，系统相应建立一张进仓或者出仓单据。
而在新建立的退货分拣单里的其它信息标签中有“自动创建分拣单”选项，如果选了，无论你审核退货单时是否点“创建分拣单”，系统都为你建立相应的进仓/出仓单。
（这有点不合实际，如果已经有发票草稿或发票，应先取消发票草稿或发票才允许退货，如果已付款，那退货应该是一个新的业务，否则这种无限循环还真晕）
红色部分为需求的讨论。
蓝色部分为需要大家帮助的地方。
（什么是连锁库位，以及应用例子）
（更好的建议）
